главное
что будет с молнией в новом году?
отдел дизайна
команда
штат
уровень зарплат
джуниоры и миддлы
13-15 дизайнеров
30 000 – 70 000 руб.
бюджет
700 000 руб.
боли
общий низкий уровень дизайна, низкая скорость работы, большое количество косяков
текущая ситуация
команда
отдел дизайна
команда
штат
уровень зарплат
миддлы и сеньоры
5-7 дизайнеров
60 000 – 120 000 руб.
бюджет
700 000 руб.
будущая ситуация
задача
повысить общий уровень дизайна, минимизировать количество косяков, в идеале, ускорить работу
команда
оплата дизайнеров помесячно
60 000 для миддлов
120 000 для сеньоров
5–7 дизайнеров
плюсы:

легче контролировать процесс
легче найти дизайнера
минусы:
ниже скорость работы
команда
оплата дизайнеров попроектно
40 000 – 60 000
за лендинг
8–12 дизайнеров
плюсы:

выше скорость работы
легче контролировать загруженность
минусы:
тяжелее контролировать процесс
команда
отдел копирайта
команда
штат
уровень зарплат
джуниоры и миддлы
6 копирайтеров
20 000 – 55 000 руб.
бюджет
200 000 руб.
боли
общий низкий уровень текстов, низкая скорость работы, большое количество косяков
текущая ситуация
команда
отдел копирайта
команда
штат
уровень зарплат
миддлы и сеньоры
4-6 копирайтеров-маркетологов
40 000 – 80 000 руб.
бюджет
300 000 руб.
боли
высокий уровень текстов и прототипов, высокая скорость работы
будущая ситуация
команда
финмодель
сравнение затрат
при обороте 3,5м
Рук. сейлзов
Сейлзы
Рук. проджектов
Проджекты
Рук. дизайнеров
Дизайнеры
Рук. копирайтеров
Копирайтеры



Расходы + налоги

Реклама
Бюджет
Рук маркетинг
Маркетинг
Директор по развитию

Итог
150 000
270 000
100 000
285 000

540 000
70 000
140 000

1 555 000

600 000

480 000
400 000
50 000
30 000


2 635 000
170 000
300 000
150 000
280 000
80 000
630 000
80 000
200 000

1 890 000

800 000

410 000
100 000
80 000
120 000
110 000

3 100 000
2021
2023
первичные действия
отсечение слабых дизайнеров
команда
поиск новых профессионалов
оптимизация расходов
при условии, что оборот не увеличится
вывод один
уменьшить фот
увеличить стоимость проектов
оборот нужно увеличивать
вывод два
и это достижимо за счет более качественного и более быстрого закрытия проектов
текущая ситуация
проектов
160
оборот
40 000 000
прибыль
– 2 000 000
будущая ситуация
проектов
240
оборот
100 000 000
прибыль
12 000 000
ещё более важно акцентироваться на прибыль
но
и чтобы это сделать, завязываем мотивацию руководителей на прибыли
финмодель
план роста оборота
январь
лиды
квал лиды
сделки
оборот
прибыль
60
30
15
3 000 000
0
февраль
90
60
30
4 000 000
600 000
март
150
80
40
4 500 000
900 000
апрель
180
90
45
5 000 000
1 200 000
май
210
100
50
5 500 000
1 500 000
июнь
240
110
55
6 000 000
2 000 000
финмодель
расчет роста зп руков с бонусом от прибыли
январь
оборот
прибыль
оклад
бонус
зп
3 000 000
0
100 000
0
100 000
февраль
4 000 000
600 000
100 000
39 600
139 600
март
4 500 000
900 000
100 000
78 100
178 100
апрель
5 000 000
1 200 000
100 000
116 600
216 600
май
5 500 000
1 500 000
100 000
155 100
255 100
июнь
6 000 000
2 000 000
100 000
193 600
293 600
зоны ответственности
как?
отдел продаж
привлечение лидов
маркетинг-стратегия
Кристина Васильева
отдел проектов
работа со всей командой
контроль расходов
Екатерина Межитова
контроль продукта
помощь с новыми зонами ответственности
Сергей Ананьев
кристина васильева
конкретика
работа с воронкой

генерация лид-магнитов

перераспределение ресурсов отдела контента
Привлечение лидов
поиск и подключение новых каналов генерации лидов
Маркетинг-стратегия
екатерина межитова
конкретика
привлечение новых и отсечение старых сотрудников
Работа с командой
оптимизация постоянных и переменных расходов
Контроль расходов
сергей ананьев
конкретика
подключение на анализ проектов перед проектированием и дизайном
Качество продукта
поиск и работа с новыми дизайнерами
запуск разработки на вебфлоу
новый формат
продажа спринтов —недель работы с еженедельными отчетами
итог
высокий уровень качества проектов с экспертами в области дизайна и копирайтинга

увеличение стоимости проектов, оборота и прибыли
1/14